Возникла разница между суммой по счету 84 и чистой прибылью формы 2 на сумму списанного НДС: как определить сумму дивидендов к начислению?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, часть НДС входящего не приняла к вычету, он попал на не облагаемый налоговый счёт (списала его документом списание НДС), в НД по НДС и НД по прибыли эти суммы не учитываются, и в форму 2 они не попали. Из за этого идёт разница между сч.84 и формой 2 чистая прибыль на сумму списанного ндс. Возник вопрос сумму дивидендов к начислению смотреть по сч. 84 или все таки за минусом суммы НДС (по форме 2)? Заранее спасибо.
Comments
-
Цитата: и в форму 2 они не попали.Добрый день
При списании НДС делается проводка
Дт 91.2 Кт 19
Эта сумма должна попасть в расходы в Ф.2.Проверьте,почему она туда не попала. -
юлия79, да, сначало эту проводку сформировала, а потом попала на НЕ.01.9
