Как в 1С распределить вычет по НДС так, чтобы была заполнена строка 030 раздела 4 декларации по НДС?
Как распределить вычет по НДС, так чтоб строка 030 Раздела 4 декларации по НДС была заполнена , технически, в 1С Предприятие 8.3 (8.3.19.172
Коллеги, приветствую. Ситуация-ООО, оказывает транспортно-экспедиционные услуги, всегда по РФ. Разово была сделка в июле, возили в Минск, через другого перевозчика, но тем не менее попали на ставку НДС 0% по этой операции. Общая выручка за 3 квартал 900000, за эту перевозку получили 30000. Сдали декларацию, так как это была разовая акция и больше таких перевозок не планируется, не заполняли в Разделе 4 строку 030,потому как ее нечем заполнять . В теории знаем про раздельный учет, но по этой капле в море -разовой, делить нечего. Прилетело требование, налоговики и учетную политику по налоговому учету потребовали и регистры раздельного учета. Смех конечно, у моих коллег постоянно нулевая ставка по аналогичным, но только крупным, компаниями, никто никогда не заполнял строку 030 и ничего не прилетало. В общем, налоговик сам позвонил сегодня на мобильный директору и сказал, что надо хотя бы рублей 5-6 указать в строке 030 Раздела 4 декларации по НДС, то есть принять к вычету по этой операции с нулевой ставкой. Говорит, ну вы же допустим бумагу покупаете для принтера, документы по этой операции печатали на той бумаге, вот и делите НДС и сдавайте корректировку.
Теперь вопрос - самое обобщённое, что я нашла у нас -это оплата за права пользования 1 С, ежемесячная, вроде как можно распределить.! С ведь мы используем в работе по всем перевозкам, документы там оформляем... Как это сделать технически (распределить вычет по НДС, так чтоб строка 030 Раздела 4 декларации по НДС была заполнена ) ? руками в декларации я ,естественно, ничего не могу поправить. Короче, не сталкивалась, не знаю. Коллеги на работе тоже не знают, потому как не прилетало им за строку 030) Что-то пыталась почитать в интернете и не смогла настроить раздельный учет по этим операциям, чтоб легло в строку 030 и на эту сумму ушло из 8 раздела... У нас версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1723) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25). Молю, ПАМАГИТИ! Надо в ближайшие пару дней отправить корректировку, налоговик сказал.
Заранее очень благодарна!!!
Коллеги, приветствую. Ситуация-ООО, оказывает транспортно-экспедиционные услуги, всегда по РФ. Разово была сделка в июле, возили в Минск, через другого перевозчика, но тем не менее попали на ставку НДС 0% по этой операции. Общая выручка за 3 квартал 900000, за эту перевозку получили 30000. Сдали декларацию, так как это была разовая акция и больше таких перевозок не планируется, не заполняли в Разделе 4 строку 030,потому как ее нечем заполнять . В теории знаем про раздельный учет, но по этой капле в море -разовой, делить нечего. Прилетело требование, налоговики и учетную политику по налоговому учету потребовали и регистры раздельного учета. Смех конечно, у моих коллег постоянно нулевая ставка по аналогичным, но только крупным, компаниями, никто никогда не заполнял строку 030 и ничего не прилетало. В общем, налоговик сам позвонил сегодня на мобильный директору и сказал, что надо хотя бы рублей 5-6 указать в строке 030 Раздела 4 декларации по НДС, то есть принять к вычету по этой операции с нулевой ставкой. Говорит, ну вы же допустим бумагу покупаете для принтера, документы по этой операции печатали на той бумаге, вот и делите НДС и сдавайте корректировку.
Теперь вопрос - самое обобщённое, что я нашла у нас -это оплата за права пользования 1 С, ежемесячная, вроде как можно распределить.! С ведь мы используем в работе по всем перевозкам, документы там оформляем... Как это сделать технически (распределить вычет по НДС, так чтоб строка 030 Раздела 4 декларации по НДС была заполнена ) ? руками в декларации я ,естественно, ничего не могу поправить. Короче, не сталкивалась, не знаю. Коллеги на работе тоже не знают, потому как не прилетало им за строку 030) Что-то пыталась почитать в интернете и не смогла настроить раздельный учет по этим операциям, чтоб легло в строку 030 и на эту сумму ушло из 8 раздела... У нас версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1723) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25). Молю, ПАМАГИТИ! Надо в ближайшие пару дней отправить корректировку, налоговик сказал.
Заранее очень благодарна!!!
Comments
-
Цитата: Как это сделать технически (распределить вычет по НДС, так чтоб строка 030 Раздела 4 декларации по НДС была заполнена )Добрый день. Вам нужно последовательно создать документы в журнале Регламентные операции по НДС: 1. Подтверждение нулевой ставки НДС
2. Распределение НДС
3. Формирование записей книги покупок ( с проставленной галочкой Предъявлен к вычету НДС 0%)
после строка 030 раздела 4 - заполнится на основании этих документов -
Лили Каракозова, добрый день!
Раздел 4 Декларации по НДС заполняется автоматически только при условии полноценного ведения раздельного учета НДС по способам учета. Если у вас планируются еще реализации по ставке 0%, тогда вам нужно перейти с начала квартала на раздельный учет.
Но, если у вас это единственная операция и больше не будет, вы можете заполнить раздел 4 декларации по НДС вручную, декларация это позволяет. Строки 010, 020 и 030 в разделе 4 выделены светло-зеленым цветом, это значит, что поля доступны как для автоматического, так и для ручного заполнения.Цитата: что я нашла у нас -это оплата за права пользования 1 С, ежемесячная, вроде как можно распределить.!Рассчитайте вручную сумму НДС из поступления данной услуги пропроционально суммам выручки и вручную в декларацию проставьте.
Код операции по строке 010 - 1011410
Налоговая база по строке 020 - сумма выручки по ставке НДС 0%
Налоговые вычеты по строке 030 - ваша рассчитанная сумма входящего НДС, приходящаяся на долю реализации по ставке 0% -
Коллеги,всех благодарю за помощь! Пойду сейчас смотреть и пробовать то,что Вы посоветовали!
